|
|
Faktúra |
120
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Spracovanie miezd za 5/2025
|
146,74 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
01.07.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
135
|
Učebné pomôcky do MŠ
|
1 648,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
164
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 12/2025
|
418,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
165
|
Učebnice pre 1.-2.stupeň
|
176,84 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Martinus, s. r. o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
163
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
47,58 |
s DPH |
|
3636/138
|
11.12.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
161
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
10.12.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
160
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
556,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
10.12.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
159
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
158
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
157
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
37,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
29.12.2025 |
|
|
Faktúra |
153
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF
|
55,44 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
151
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 11/2025
|
538,56 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149
|
Spracovanie miezd za 10/2025
|
180,09 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
19.11.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
145
|
Vodné a stočné
|
224,61 |
s DPH |
|
406200389
|
18.11.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
141
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Darčekové karty LIDL pre zamestencov
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov
|
24,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
139
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
47,58 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.11.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |