|
|
Faktúra |
16
|
Kancelárske a čistiace potreby do ZŠ a ŠJ
|
4,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
14.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2023
|
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 7/2023
|
6,30 |
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Poskytovanie služieb bezkredy plus
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
18.06.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
9,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
142/2024
|
Príspevok zo SF - strava zamestnanci
|
10,71 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
24
|
Objednávame si u Vás pracovné zošity pre 1. stupeň základnej školy
|
12,10 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2024
|
Učebnice pre 1.stupeň
|
12,10 |
s DPH |
24/2024
|
|
12.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
22.09.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Melanínový riad do MŠ - prebytok SJ
|
12,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
15.12.2023 |
EDUCAPLAY s.r.o |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
48
|
Objednávame si u Vás melanínový riad do MŠ
|
12,40 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
EDUCAPLAY s.r.o |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
13,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
11/2023
|
|
20.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás detskú knihu - Ružena a Želka
|
20,90 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Občianske združenie - Rozprávky pre detičky |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Kniha - Ružena a Želka
|
20,90 |
s DPH |
2/2024
|
|
23.01.2024 |
Občianske združenie - Rozprávky pre detičky |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás tonery do tlačiarne
|
21,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
TonerPartner.sk |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Tonery do ZŠ
|
21,47 |
s DPH |
33/2023
|
|
05.10.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
09.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
173/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 11/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
14.11.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |