|
|
Objednávka |
2
|
Poplatok za lyžovanie za žiakov - lyžiarsky výcvik
|
363,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2025 |
SKI centrum Línia s.r.o. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
13.01.0205 |
|
|
Faktúra |
2/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 1/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 12/2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/2024
|
Služby mobilnej siete za obdobie 7.12.2023-8.1.2024
|
60,36 |
s DPH |
|
|
09.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/2024
|
Dodávka zemného plynu 1/2024
|
689,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
23.01.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
434,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/2024
|
Kniha - Ružena a Želka
|
20,90 |
s DPH |
2/2024
|
|
23.01.2024 |
Občianske združenie - Rozprávky pre detičky |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
23.01.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/2024
|
Spracovanie miezd za 12/2023
|
123,36 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
16.01.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
668,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
3 498,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
13/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 1/2024
|
40,57 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 1/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 12/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 613,00 |
s DPH |
|
5211594
|
02.02.2024 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/2024
|
Odborná prehliadka elektroištalácie a bleskozvodov
|
892,70 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
Milan Godór |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/2024
|
Spracovanie miezd za 1/2024
|
118,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
19.02.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Predtlačené šeky do ŠJ
|
226,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
26.02.2024 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/2024
|
Príspevok zo SF - strava zamestnanci
|
30,87 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
10.03.2024 |
01.03.2024 |