|
|
Faktúra |
83/2024
|
Učebnice matematiky pre 1. a 2.stupeň ZŠ
|
631,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
12.07.2024 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Sada nožov na krajanie
|
33,90 |
s DPH |
9/2023
|
|
16.03.2023 |
Karol Bonisch - Technokov |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
725,50 |
s DPH |
8/2024
|
|
12.07.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Čistiace prostriedky do ŠJ a kancelársky papier do ZŠ
|
187,08 |
s DPH |
7/2024
|
|
09.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2023
|
Stravovanie, lyžiar.lístky a výstroj pre 11 deti - Lyžiarsky výcvik
|
1 254,00 |
s DPH |
7/2023
|
|
27.02.2023 |
TMN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2023
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
400,00 |
s DPH |
6/2023
|
|
27.02.2023 |
Newada, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
179/2023
|
Licencia SMARTBOOKS pre ZŠ
|
940,00 |
s DPH |
50/2023
|
|
19.12.2023 |
Smartbooks a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2024
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
132,80 |
s DPH |
5/2024
|
|
28.03.2024 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
31.03.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25/2023
|
Reflexné vesty s potlačou
|
24,00 |
s DPH |
5/2023
|
|
17.02.2023 |
Avest s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
04.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
176/2023
|
Oprava školského zvončeka
|
250,00 |
s DPH |
49/2023
|
|
12.12.2023 |
Ing. Janka Halková |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2023
|
Melanínový riad do MŠ - prebytok SJ
|
52,50 |
s DPH |
47/2023
|
|
15.12.2023 |
EDUCAPLAY s.r.o |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
17.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
178/2023
|
Melanínový riad do MŠ - prebytok SJ
|
12,40 |
s DPH |
47/2023
|
|
15.12.2023 |
EDUCAPLAY s.r.o |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
FA za kancelársky papier
|
53,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
30.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
30.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2023
|
Učebné pomôcky pre MŠ
|
382,73 |
s DPH |
46/2023
|
|
15.12.2023 |
preskoly. sk s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
17.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Darčekové poukážky LIDL
|
1 760,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
30.11.2023 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Chladnička do ŠJ - prebytok stravnej jednotky
|
157,90 |
s DPH |
44/2023
|
|
21.11.2023 |
Elektrosped, a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5/2023
|
Pracovný odev pre pomocnú kuchárku
|
63,40 |
s DPH |
44/2023
|
|
12.01.2023 |
REMPOS Jarmila Bazovská |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2023
|
Trampolína - V a V - 5.ročné deti - predškkoláci
|
1 523,70 |
s DPH |
43/2023
|
|
20.11.2023 |
HOPsaj sk |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2023
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
182,60 |
s DPH |
42/2023
|
|
09.11.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
17.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
Oprava školského zvončeka
|
296,00 |
s DPH |
41/2023
|
|
03.11.2023 |
Barnabáš Csoltó - EXPRES |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
17.11.2023 |
26.06.2025 |