|
|
Faktúra |
1/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
02.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Kontrola detského ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
34/2024
|
|
11.12.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
46,30 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.01.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
37,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
30
|
Spracovanie miezd za 1/2025
|
146,74 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
08.03.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vodné a stočné
|
268,50 |
s DPH |
|
406200389
|
05.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 2/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
9,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
05.03.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2024
|
Spracovanie miezd za 11,12/2024
|
293,48 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
20.12.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
31.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2024
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné
|
352,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2024
|
Služby mobilnej siete za obdobie bežné obdobie
|
55,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 11/2024
|
36,58 |
s DPH |
|
|
11.12.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
Spracovanie miezd za 10/2024
|
146,74 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
09.12.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
4
|
Služby mobilnej siete za obdobie bežné obdobie
|
130,25 |
s DPH |
|
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
646,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
09.12.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
151/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 12/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
90,91 |
s DPH |
|
3636/138
|
09.12.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 11/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |