|
|
Faktúra |
1/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
02.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 5/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
45,94 |
s DPH |
|
3636/138
|
01.06.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
57/2024
|
Vodné a stočné
|
231,70 |
s DPH |
|
406200389
|
01.06.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
56/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Úradná skúška technických tlakových zariadení
|
236,04 |
s DPH |
|
|
16.05.2024 |
Technická inšpekcia a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2024
|
Spracovanie miezd za 4/2024
|
118,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
16.05.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Čistiace prostriedky do ŠJ a kancelársky papier do ZŠ
|
187,08 |
s DPH |
7/2024
|
|
09.05.2024 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Služby mobilnej siete za obdobie bežné obdobie
|
55,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 4/2024
|
36,58 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
56,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.06.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 12/2022
|
40,57 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2024
|
Dodávka zemného plynu
|
1 471,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
90,79 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.05.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Spracovanie miezd za 3/2024
|
118,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
16.04.2024 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
21.04.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Poskytovanie služieb bezkredy plus
|
48,00 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
15.04.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
21.04.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Služby mobilnej siete za obdobie bežné obdobie
|
55,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
21.04.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 4/2024
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
21.04.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2024
|
Služby pevnej siete za obdobie 5/2024
|
36,58 |
s DPH |
|
|
01.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |