|
|
Faktúra |
169
|
Spracovanie miezd za 11-12/2025
|
353,51 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
22.12.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
07.01.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF
|
53,97 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF
|
61,11 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 10/2025
|
524,28 |
s DPH |
|
|
30.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131
|
Spracovanie miezd za 8/2025
|
133,40 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
30.10.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130
|
Krúžok anglického jazyka pre MŠ
|
990,00 |
s DPH |
29
|
|
30.10.2025 |
OK English - anglické štúdio s.r..o |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
129
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
182,60 |
s DPH |
28
|
|
27.10.2025 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
128
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2025
|
135,20 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
27.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
127
|
Spracovanie miezd za 9/2025
|
173,42 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
21.10.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
126
|
Revízia telocvične
|
153,60 |
s DPH |
27
|
|
17.10.2025 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
125
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 7/2025
|
593,64 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
124
|
Dokumentácia školy Katalóg podporných opatrení v školstve
|
29,90 |
s DPH |
9
|
|
10.10.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
123
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
13,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
122
|
Implementácia mVL - elektronické výplatné pásky
|
8,39 |
s DPH |
|
|
06.10.2025 |
VEMA - Seyfor Slovensko a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
121
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
37,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
119
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
286,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.10.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
472,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
01.11.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
118
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
47,58 |
s DPH |
|
3636/138
|
01.10.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.10.2025 |
|
|
Faktúra |
117
|
Učebnice anglického jazyka pre 1.stupeň a 2.stupeň
|
307,80 |
s DPH |
25
|
|
16.09.2025 |
preskoly. sk s.r.o. |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
16.09.2025 |