|
|
Faktúra |
75/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
46,06 |
s DPH |
|
3636/138
|
01.07.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
09.08.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
05.12.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
150/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
90,91 |
s DPH |
|
3636/138
|
09.12.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
45,94 |
s DPH |
|
3636/138
|
01.06.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
3636/138
|
10.05.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
03.11.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
17.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
46,30 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.01.2025 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
99/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
14.07.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.07.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,68 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.06.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
19.06.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
3636/138
|
16.03.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
90,79 |
s DPH |
|
3636/138
|
02.05.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.05.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
FA za kancelársky papier
|
53,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
30.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
30.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás kancelárky papier
|
53,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Nepremokavé plachty do MŠ - predškoláci - dotácia
|
115,50 |
s DPH |
31/2024
|
|
08.12.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
08.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás nepremokavé plachty podľa vlastného výberu
|
115,50 |
s DPH |
|
|
04.12.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
44
|
Objednávame si u Vás chladničku GODDESS - biela
|
157,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2023 |
Elektrosped, a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Chladnička do ŠJ - prebytok stravnej jednotky
|
157,90 |
s DPH |
44/2023
|
|
21.11.2023 |
Elektrosped, a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Predtlačené šeky do ŠJ
|
226,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
26.02.2024 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás predtlačené poštové poukazy
|
226,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2023
|
Predtlačené šeky do ŠJ
|
80,00 |
s DPH |
2/2023
|
|
18.01.2023 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |