|
|
Faktúra |
30
|
Spracovanie miezd za 1/2025
|
146,74 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
08.03.2025 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
13,19 |
s DPH |
|
|
08.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vodné a stočné
|
268,50 |
s DPH |
|
406200389
|
05.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF 2/2025
|
43,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 2/2025
|
426,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 2/2025
|
24,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Služby mobilnej siete za bežné obdobie
|
9,86 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Implementácia mVL - elektronické výplatné pásky
|
30,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
VEMA - Seyfor Slovensko a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 1/2025
|
422,28 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF
|
43,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Tonery do tlačiarne v ZŠ
|
29,87 |
s DPH |
4/2024
|
|
19.02.2025 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Kancelárske a čistiace potreby do ZŠ a ŠJ
|
4,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
14.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Kancelárske a čistiace potreby do ZŠ a ŠJ
|
219,76 |
s DPH |
3/2024
|
|
13.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 043,00 |
s DPH |
|
5211594
|
03.02.2025 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
574,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |