|
|
Faktúra |
43/2023
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
10/2023
|
|
20.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2023
|
Spracovanie miezd za 2/2023
|
123,36 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
17.03.2023 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2023
|
Služby mobilnej siete za obdobie 8.2.-7.3.2023
|
60,36 |
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
3636/138
|
16.03.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Sada nožov na krajanie
|
33,90 |
s DPH |
9/2023
|
|
16.03.2023 |
Karol Bonisch - Technokov |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
12
|
Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
|
182,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás sadu nožov na krájanie
|
33,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Karol Bonisch - Technokov |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
10
|
Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
11
|
Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2023
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 2/2023
|
393,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2023
|
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 2/2023
|
40,53 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2023
|
Mop s príslušenstvom
|
32,99 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
8
|
Objednávame si u Vás mop s prílušenstvom
|
32,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 2/2023
|
41,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
34/2023
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 3/2023
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2023 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
36/2023
|
Dodávka zemného plynu3/2023
|
4 000,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
35/2023
|
Dodávka zemného plynu 3/2023
|
802,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
33/2023
|
Licencia - WINIBEU
|
118,80 |
s DPH |
|
263083182 R458/2008
|
02.03.2023 |
IVES Košice |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
32/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 2/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
31/2023
|
Vodné a stočné
|
176,94 |
s DPH |
|
406200389
|
01.03.2023 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.03.2023 |
26.06.2025 |