Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 36/2023 Dodávka zemného plynu3/2023 4 000,00 s DPH maloodber 03.03.2023 SPP a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 20.03.2023 26.06.2025
Faktúra 37/2023 Služby pevnej siete za obdobie 2/2023 41,99 s DPH 06.03.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 20.03.2023 26.06.2025
Objednávka 8 Objednávame si u Vás mop s prílušenstvom 32,99 s DPH 06.03.2023 Darina Tomová Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 38/2023 Mop s príslušenstvom 32,99 s DPH 07.03.2023 Darina Tomová Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 20.03.2023 26.06.2025
Faktúra 29/2023 Príspevok zo SF - strava zamestnanci 2/2023 40,53 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 08.03.2023 26.06.2025
Faktúra 28/2023 Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 2/2023 393,72 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 08.03.2023 26.06.2025
Objednávka 9 Objednávame si u Vás sadu nožov na krájanie 33,90 s DPH 14.03.2023 Karol Bonisch - Technokov Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Objednávka 12 Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi 182,60 s DPH 14.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Objednávka 11 Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi 16,60 s DPH 14.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Objednávka 10 Objednávka učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi 99,60 s DPH 14.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 42/2023 Služby mobilnej siete za obdobie 8.2.-7.3.2023 60,36 s DPH 16.03.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 29.03.2023 26.06.2025
Faktúra 41/2023 Sada nožov na krajanie 33,90 s DPH 9/2023 16.03.2023 Karol Bonisch - Technokov Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 29.03.2023 26.06.2025
Faktúra 40/2023 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 41,36 s DPH 3636/138 16.03.2023 EKRONN s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 29.03.2023 26.06.2025
Faktúra 39/2023 Spracovanie miezd za 2/2023 123,36 s DPH Dodatok k zmluve č.1/2019 17.03.2023 Mesto Hnúšťa Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 20.03.2023 26.06.2025
Faktúra 45/2023 Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 182,60 s DPH 12/2023 20.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 29.03.2023 26.06.2025
Faktúra 44/2023 Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 16,60 s DPH 11/2023 20.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 29.03.2023 26.06.2025
Faktúra 43/2023 Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 99,60 s DPH 10/2023 20.03.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 29.03.2023 26.06.2025
Objednávka 13 Objednávame si u Vás kancelárky papier 53,00 s DPH 30.03.2023 ELITOM s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 46/2023 FA za kancelársky papier 53,00 s DPH 46/2023 30.03.2023 ELITOM s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 30.03.2023 26.06.2025
Objednávka 14 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu - pre AČ 63,25 s DPH 03.04.2023 Darina Tomová Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
zobrazené záznamy: 41-60/455