|
|
Faktúra |
57/2023
|
Služby mobilnej siete za obdobie 8.3.-7.4.2023
|
60,36 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
15.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
58/2023
|
Dodávka zemného plynu5/2023
|
4 000,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
09.05.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
15.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
59/2023
|
Dodávka zemného plynu 5/2023
|
802,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
09.05.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
15.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
60/2023
|
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 4/2023
|
35,07 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2023
|
Služby mobilnej siete za obdobie 8.4.-7.5.2023
|
60,36 |
s DPH |
|
|
08.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.05.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
15
|
Objednávame si u Vás priemyselný tovar podľa vlastného výberu do ŠJ
|
121,32 |
s DPH |
|
|
05.05.2023 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2023
|
Spracovanie miezd za 3/2023
|
118,22 |
s DPH |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019
|
14.04.2023 |
Mesto Hnúšťa |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2023
|
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 4/2023
|
37,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2023 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2023
|
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ
|
41,36 |
s DPH |
|
3636/138
|
05.04.2023 |
EKRONN s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2023
|
Služby pevnej siete za obdobie 3/2023
|
40,57 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2023
|
Dodávka zemného plynu 4/2023
|
802,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
05.04.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2023
|
Dodávka zemného plynu4/2023
|
4 000,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
05.04.2023 |
SPP a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2023
|
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 3/2023
|
461,04 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2023
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 3/2023
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
14
|
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu - pre AČ
|
63,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2023
|
Čistiace prostriedky - AČ Štajerová
|
63,25 |
s DPH |
14/2023
|
|
03.04.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
08.04.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
13
|
Objednávame si u Vás kancelárky papier
|
53,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2023
|
FA za kancelársky papier
|
53,00 |
s DPH |
46/2023
|
|
30.03.2023 |
ELITOM s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
30.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2023
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
182,60 |
s DPH |
12/2023
|
|
20.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2023
|
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi
|
16,60 |
s DPH |
11/2023
|
|
20.03.2023 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |