Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 47 Objednávame si u Vás melanínový riad do MŠ 52,50 s DPH 05.12.2023 EDUCAPLAY s.r.o Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Objednávka 46 Objednávame si u Vás učebné pomôcky pre MŠ 382,73 s DPH 05.12.2023 preskoly. sk s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 174/2023 Zber a odvoz odpadu zo ŠJ 41,68 s DPH 3636/138 05.12.2023 EKRONN s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.12.2023 26.06.2025
Faktúra 172/2023 Spracovanie miezd za 09/2023 113,08 s DPH Dodatok k zmluve č.1/2019 04.12.2023 Mesto Hnúšťa Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.12.2023 26.06.2025
Faktúra 171/2023 Služby pevnej siete za obdobie 11/2023 40,57 s DPH 04.12.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.12.2023 26.06.2025
Faktúra 170/2023 Dodávka zemného plynu 12/2023 500,00 s DPH maloodber 04.12.2023 SPP a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.12.2023 26.06.2025
Faktúra 169/2023 Dodávka zemného plynu 12/2023 1 000,00 s DPH maloodber 04.12.2023 SPP a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.12.2023 26.06.2025
Faktúra 163/2023 Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 11/2023 575,28 s DPH 04.12.2023 Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.12.2023 26.06.2025
Faktúra 162/2023 Vodné a stočné 173,28 s DPH 406200389 30.11.2023 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 05.12.2023 26.06.2025
Faktúra 161/2023 Darčekové poukážky LIDL 1 760,00 s DPH 45/2023 30.11.2023 LIDL Slovenská republika v.o.s., Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 05.12.2023 26.06.2025
Faktúra 159/2023 Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2024 113,04 s DPH VK/19/01/004 24.11.2023 KOMENSKY s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.11.2023 26.06.2025
Objednávka 44 Objednávame si u Vás chladničku GODDESS - biela 157,90 s DPH 21.11.2023 Elektrosped, a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 160/2023 Chladnička do ŠJ - prebytok stravnej jednotky 157,90 s DPH 44/2023 21.11.2023 Elektrosped, a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.11.2023 26.06.2025
Objednávka 43 Objednávame si u Vás BERG FLATGround - trampolína 1 523,70 s DPH 20.11.2023 HOPsaj sk Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 158/2023 Trampolína - V a V - 5.ročné deti - predškkoláci 1 523,70 s DPH 43/2023 20.11.2023 HOPsaj sk Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.11.2023 26.06.2025
Objednávka 45 Objednávame si u Vás darčeková karty v hodnotách 50,20,10 1 760,00 s DPH 16.11.2023 LIDL Slovenská republika v.o.s., Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 26.06.2025
Faktúra 157/2023 ASC AGENDA na rok 2024 do 100 žiakov 289,00 s DPH 16.11.2023 ASC Applied Sofware Consultants s.r.o. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 27.11.2023 26.06.2025
Faktúra 156/2023 Spracovanie miezd za 10/2023 118,22 s DPH Dodatok k zmluve č.1/2019 15.11.2023 Mesto Hnúšťa Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
Faktúra 154/2023 Služby mobilnej siete za obdobie 8.10.-7.11.2023 60,36 s DPH 09.11.2023 Slovak Telekom a.s. Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
Faktúra 155/2023 Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi 182,60 s DPH 42/2023 09.11.2023 Tibor Varga - TSV Papier Mgr. Elek Vojtech Riaditeľ školy 17.11.2023 26.06.2025
zobrazené záznamy: 241-260/455