|
|
Faktúra |
146/2023
|
Skladová váha do ŠJ
|
49,90 |
s DPH |
40/2023
|
|
02.11.2023 |
Pro - tech Shop s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Tonery do tlačiarne v ZŠ
|
29,87 |
s DPH |
4/2024
|
|
19.02.2025 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22/2023
|
Mixér do ŠJ
|
63,24 |
s DPH |
4/2023
|
|
10.02.2023 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.02.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
145/2023
|
Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu - prebytok SJ
|
341,08 |
s DPH |
39/2023
|
|
02.11.2023 |
Darina Tomová |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
144/2023
|
Oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
38/2023
|
|
02.11.2023 |
Fozo Alexander - ALEX ENERGIA |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
07.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2023
|
MICRO BIT Učíme s hardvérom sada
|
64,80 |
s DPH |
36/2023
|
|
17.10.2023 |
StreamIT s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
17.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2023
|
MICRO BIT Učíme s hardvérom sada
|
300,00 |
s DPH |
36/2023
|
|
27.10.2023 |
StreamIT s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
30.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
134/2023
|
Kancelársky papier
|
58,00 |
s DPH |
35/2023
|
|
06.10.2023 |
DATACOMP - Ing. Ján Kalmár |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
12.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
Kontrola detského ihriska v MŠ
|
193,20 |
s DPH |
34/2024
|
|
11.12.2024 |
EKOTEC spol.s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
15.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2023
|
Farby do MŠ na náter preliezok
|
76,76 |
s DPH |
34/2023
|
|
05.10.2023 |
GADO s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
12.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Didaktické pomôcky pre MŠ - dotácia predškoláci
|
56,92 |
s DPH |
33/2024
|
|
08.12.2024 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
13.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Tonery do ZŠ
|
21,47 |
s DPH |
33/2023
|
|
05.10.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
09.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
655,40 |
s DPH |
32/2024
|
|
08.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
08.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Tonery do ŠJ - prebytok zo stravnej k´jednotky
|
106,86 |
s DPH |
32/2023
|
|
27.08.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
138/2024
|
Nepremokavé plachty do MŠ - predškoláci - dotácia
|
115,50 |
s DPH |
31/2024
|
|
08.12.2024 |
EMI EU s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
08.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2023
|
Športové potreby pre MŠ - predškoláci
|
939,50 |
s DPH |
31/2023
|
|
24.08.2023 |
SPORTISIMO SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2024
|
Kúpeľňová penová rohož pre MŠ - predškoláci - dotácia
|
44,50 |
s DPH |
30/2024
|
|
08.12.2024 |
Net Distribution s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
08.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
116/2023
|
MICRO BIT Učíme s hardvérom sada 10ks
|
540,00 |
s DPH |
30/2023
|
|
28.08.2023 |
StreamIT s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.09.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19/2024
|
Predtlačené šeky do ŠJ
|
226,00 |
s DPH |
3/2024
|
|
26.02.2024 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
26.02.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Kancelárske a čistiace potreby do ZŠ a ŠJ
|
219,76 |
s DPH |
3/2024
|
|
13.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |