|
|
Faktúra |
24
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
542,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Implementácia mVL - elektronické výplatné pásky
|
30,75 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
VEMA - Seyfor Slovensko a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Stravné zamestnancov úhrada 55% 2/2025
|
426,36 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF 2/2025
|
43,89 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3
|
Objednávame si u Vás náplne do tlačiarní - Brother
|
59,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
DATACOMP - Ing. Ján Kalmár |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Stravné zamestnancov úhrada zo SF
|
43,47 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Tonery do tlačiarne v ZŠ
|
29,87 |
s DPH |
4/2024
|
|
19.02.2025 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
16
|
Kancelárske a čistiace potreby do ZŠ a ŠJ
|
4,40 |
s DPH |
3/2024
|
|
14.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
15
|
Kancelárske a čistiace potreby do ZŠ a ŠJ
|
219,76 |
s DPH |
3/2024
|
|
13.02.2025 |
PAPERA s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
14
|
Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom
|
37,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
13
|
Dodávka zemného plynu ZŠ
|
1 100,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
12
|
Dodávka zemného plynu MŠ
|
574,00 |
s DPH |
|
maloodber
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 043,00 |
s DPH |
|
5211594
|
03.02.2025 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
Poplatok za lyžovanie žiakov - lyžiarsky výcvik
|
363,00 |
s DPH |
2/2024
|
|
31.01.2025 |
SKI centrum Línia s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
9
|
Preprava žiakov na lyžiarsky výcvik
|
537,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Milan Murinček - MBUS |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8
|
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 12/2024
|
24,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2
|
Objednávame si u Vás predtlačené poštové poukazy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2023 |
FVCC- Foto-video-copy |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás mixér
|
63,24 |
s DPH |
|
|
06.02.2023 |
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
31
|
Objednávame si u Vás športové potreby podľa vlastného výberu
|
939,50 |
s DPH |
|
|
23.08.2023 |
SPORTISIMO SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |