|
|
Faktúra |
159/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2024
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
24.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Poskytovanie služieb bezkredy plus
|
48,00 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
15.04.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
21.04.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2023
|
113,04 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
02.01.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
73/2024
|
Poskytovanie služieb bezkredy plus
|
9,00 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
18.06.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2023
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
05.10.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
12.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
5
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2025
|
129,74 |
s DPH |
|
VK/19/01/004
|
08.01.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2023
|
Sada nožov na krajanie
|
33,90 |
s DPH |
9/2023
|
|
16.03.2023 |
Karol Bonisch - Technokov |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.03.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás sadu nožov na krájanie
|
33,90 |
s DPH |
|
|
14.03.2023 |
Karol Bonisch - Technokov |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Darčekové poukážky LIDL
|
1 760,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
30.11.2023 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
45
|
Objednávame si u Vás darčeková karty v hodnotách 50,20,10
|
1 760,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Didaktické pomôcky pre MŠ - dotácia predškoláci
|
56,92 |
s DPH |
33/2024
|
|
08.12.2024 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
13.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
33
|
Objednávame si u Vás didaktické pomôcky podľa vlastného výber
|
56,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2024 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Tonery do tlačiarne v ZŠ
|
29,87 |
s DPH |
4/2024
|
|
19.02.2025 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
4
|
Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu
|
29,87 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114/2023
|
Tonery do ŠJ - prebytok zo stravnej k´jednotky
|
106,86 |
s DPH |
32/2023
|
|
27.08.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2023
|
Tonery do ZŠ
|
21,47 |
s DPH |
33/2023
|
|
05.10.2023 |
Ledum Kamara SK, s. r. o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
09.10.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2024
|
Učebnice matematiky pre 1. a 2.stupeň ZŠ
|
631,00 |
s DPH |
9/2024
|
|
12.07.2024 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
9
|
Objednávame si u Vás učebnice matematiky pre1. a 2.stupeň ZŠ
|
631,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
106/2023
|
Učebnice matematiky pre 1. a 2.stupeň ZŠ
|
561,30 |
s DPH |
29/2023
|
|
15.08.2023 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
18.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Objednávka |
29
|
Objednávame si u Vás učebnice matematiky pre1. a 2.stupeň ZŠ
|
561,30 |
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
|
26.06.2025 |