Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	58	Hygienické potreby podľa vlastného výberu do ZŠ	250,43	s DPH	8		30.05.2025	Darina Tomová	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		30.05.2025
	Objednávka	9	Dokumentáciu pre školu	83,00	s DPH			26.05.2025	Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		26.05.2025
	Objednávka	8	Objednávame si u Vás hygienické potreby podľa vlastného výberu pre ZŠ	250,43	s DPH			23.05.2025	Darina Tomová	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		23.05.2025
	Faktúra	57	Vodné a stočné	179,64	s DPH		406200389	23.05.2025	Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		30.05.2025
	Faktúra	59	Stravné zamestnancov úhrada zo SF	39,69	s DPH			18.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		30.05.2025
	Faktúra	56	Spracovanie miezd za 4/2025	153,41	s DPH		Dodatok k zmluve č.1/2019	16.05.2025	Mesto Hnúšťa	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		30.05.2025
	Faktúra	55	Služby mobilnej siete za bežné obdobie	8,20	s DPH			08.05.2025	Slovak Telekom a.s.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	54	Stravné zamestnancov úhrada 55% 4/2025	385,56	s DPH			05.05.2025	Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	53	Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za rok 2025	50,58	s DPH		VK/19/01/004	05.05.2025	KOMENSKY s.r.o.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	52	Zber a odvoz odpadu zo ŠJ	139,53	s DPH		3636/138	05.05.2025	EKRONN s.r.o.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	51	Tonery do tlačiarne v MŠ	52,88	s DPH	7		02.05.2025	Ledum Kamara SK, s. r. o.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	50	Spracovanie miezd za 3/2025	146,74	s DPH		Dodatok k zmluve č.1/2019	02.05.2025	Mesto Hnúšťa	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	49	Činnosť technika BOZP a technika ochrany pred požiarom	37,00	s DPH			02.05.2025	Agentúra BETES Ján Hruška	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	48	Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2025	24,60	s DPH			02.05.2025	Ing. Jozef Nosáľ NCRC	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	47	Dodávka zemného plynu MŠ	114,00	s DPH		maloodber	02.05.2025	SPP a.s.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Faktúra	46	Dodávka zemného plynu ZŠ	1 100,00	s DPH		maloodber	02.05.2025	SPP a.s.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.05.2025
	Objednávka	7	Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu	52,88	s DPH			25.04.2025	Ledum Kamara SK, s. r. o.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		25.04.2025
	Faktúra	45	Služby mobilnej siete za bežné obdobie	8,20	s DPH			08.04.2025	Slovak Telekom a.s.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	44	Implementácia mVL - elektronické výplatné pásky	5,95	s DPH			07.04.2025	VEMA - Seyfor Slovensko a.s.	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		08.04.2025
	Faktúra	42	Darčeková poukážky	850,00	s DPH	6		03.04.2025	LIDL Slovenská republika v.o.s.,	Mgr. Vojtech Elek	Riaditeľ školy		03.04.2025

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/590