|
|
Faktúra |
157/2023
|
ASC AGENDA na rok 2024 do 100 žiakov
|
289,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
ASC Applied Sofware Consultants s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/2024
|
ASC AGENDA na rok 2025 do 100 žiakov
|
289,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2024 |
ASC Applied Sofware Consultants s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
23.06.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
ASC AGENDA na rok 2026 do 100 žiakov
|
398,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
ASC Applied Sofware Consultants s.r.o. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Aktivačný kľúč pre 1. a 2.stupeň ZŠ
|
14,55 |
s DPH |
20
|
|
01.09.2025 |
Libera terra s.r.o. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
31
|
Aktualizácia WINBEU za rok 2025-2026
|
121,77 |
s DPH |
|
263083182
|
19.03.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2023
|
Chladnička do ŠJ - prebytok stravnej jednotky
|
157,90 |
s DPH |
44/2023
|
|
21.11.2023 |
Elektrosped, a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.11.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Darčeková poukážky
|
850,00 |
s DPH |
6
|
|
03.04.2025 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
152
|
Darčekové karty LIDL pre zamestencov
|
1 780,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Denisa Šuleková |
riaditeľka školy |
|
08.11.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2023
|
Darčekové poukážky LIDL
|
1 760,00 |
s DPH |
45/2023
|
|
30.11.2023 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
05.12.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2024
|
Didaktické pomôcky pre MŠ - dotácia predškoláci
|
56,92 |
s DPH |
33/2024
|
|
08.12.2024 |
LIDL Slovenská republika v.o.s., |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
13.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
139/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
655,40 |
s DPH |
32/2024
|
|
08.12.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
08.12.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
7/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
434,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
29.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
82/2024
|
Didaktické pômôcky pre predškolákov - MŠ 5.ročné deti
|
725,50 |
s DPH |
8/2024
|
|
12.07.2024 |
NOMIland s.r.o. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
24.07.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 613,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.08.2024 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Šuleková Denisa |
Zástupca riaditeľa školy |
27.08.2024 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 043,00 |
s DPH |
|
5211594
|
03.02.2025 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 043,00 |
s DPH |
|
5211594
|
01.08.2025 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Vojtech Elek |
Riaditeľ školy |
|
03.08.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2024
|
Dodávka elektrickej energie
|
3 613,00 |
s DPH |
|
5211594
|
02.02.2024 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
20.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2023
|
Dodávka elektrickej energie - ZŠ
|
3 113,00 |
s DPH |
|
5211594
|
15.08.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
27.08.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
Dodávka elektrickej energie - ZŠ
|
3 243,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
Dodávka elektrickej energie - telocvična
|
644,00 |
s DPH |
|
5211594
|
27.01.2023 |
SSE - Stredoslovenská energitika a.s. |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
11.02.2023 |
26.06.2025 |
