| Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
| Faktúra |
147 |
Dodávka zemného plynu 10/2021 |
1 051,00 |
|
maloodber |
04.10.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
148 |
Dodávka zemného plynu 10/2021 v MŠ |
166,00 |
|
maloodber |
04.10.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
149 |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/2021 |
6,64 |
|
VK/19/01/004 |
07.10.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
150 |
Zber a odvoz odpadu za 9/2021 |
36,70 |
|
3636/138 |
07.10.2021 |
EKRONN s.r.o. |
Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
151 |
Výkon činnodti technika PO a BOZP 10/2021 |
37,00 |
|
|
07.10.2021 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
152 |
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 9/2021 |
24,00 |
|
|
07.10.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Š. Maliarska 591/3, 05001 Revúca |
46199004 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
153 |
Služby pevnej siete za obdobie 9/2021 |
40,57 |
|
|
08.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
154 |
Pracovné zošity pre 2.stupeň ZŠ |
7,00 |
32 |
|
08.10.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo s.r.o. |
Krompašská 510/96, 04011 Košice |
45258767 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
155 |
Spracovanie miezd za 7/2021 |
107,94 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
08.10.2021 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
156 |
Faktúra za pečiatku COLOP |
46,20 |
38 |
|
13.10.2021 |
pandrlak advertising s.r.o. |
Pezinská 5104, 90101 Malacky |
52394476 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
157 |
Faktúra za stojany na dezinfekciu do ZŠ |
168,00 |
39 |
|
13.10.2021 |
AVEX Steel products s.r.o. |
Tr. Tomáša Bati 1656, 76502 Otrokovice |
25303279 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
158 |
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 9/2020 |
312,20 |
|
|
13.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
159 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 9/2020 |
37,91 |
|
|
13.10.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
160 |
ČIstiace prostriedky pre ZŠ a ŠJ |
455,42 |
40 |
|
15.10.2021 |
Darina Tomová |
Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec |
41307828 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
161 |
Služby mobilnej siete za obdobie 8.9-7.10.2021 |
57,32 |
|
|
15.10.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
162 |
Pracovný odev - Lubajová - DČ |
49,00 |
|
|
15.10.2021 |
Štefan Bazovský - REMPOS |
Tržná 980/5, 97901 Rimavská Sobota |
30435901 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
163 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
99,60 |
41 |
|
20.10.2021 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
164 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
232,40 |
42 |
|
20.10.2021 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
165 |
Splátka za varný kotol 80l - elektrický do ŠJ |
433,00 |
26 |
|
21.10.2021 |
ROAX s.r.o. |
Roľnícka 501, 94123 Andovce |
44526075 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
166 |
Revízia telovýchovného zariadenia v ZŠ |
137,20 |
|
|
21.10.2021 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica |
40538664 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
167 |
Spracovanie miezd za 9/2021 |
107,94 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
21.10.2021 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
