| Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
| Faktúra |
59 |
Šatňové skrinky, šatňová lavička a zostava nábytku do MŠ |
1 690,00 |
14 |
|
06.05.2021 |
DREKOM SLOVAKIA s.r.o. |
Čičava 314, 09301 Čičava |
47136201 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
60 |
Metrážny koberec HAPPY OWL sivý 7m |
309,72 |
15 |
|
06.05.2021 |
DAVS s.r.o. - Najkoberce.sk |
Vojteššákova 602/106, 02744 Tvrdošín |
51328551 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
61 |
Písacie stoly DANIEL a LEO do MŠ |
155,60 |
16 |
|
06.05.2021 |
Merkury SHOP s.r.o. |
Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
62 |
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 4/2021 |
24,00 |
|
|
06.05.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Š. Maliarska 591/3, 05001 Revúca |
46199004 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
63 |
Zber a odvoz odpadu za 4/2021 |
36,70 |
|
3636/138 |
06.05.2021 |
EKRONN s.r.o. |
Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota |
46615946 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
64 |
Výkon činnodti technika PO a BOZP za 5/2021 |
37,00 |
|
|
07.05.2021 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
65 |
Služby pevnej siete za obdobie 4/2021 |
41,16 |
|
|
07.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
66 |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 4/2021 |
6,64 |
|
VK/19/01/004 |
07.05.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
67 |
Dodávka zemného plynu 5/2021 v MŠ |
166,00 |
|
maloodber |
07.05.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
68 |
Dodávka zemného plynu 5/2021 |
1 051,00 |
|
maloodber |
07.05.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
69 |
Služby mobilnej siete za obdobie 8.4.2021 - 7.5.2021 |
60,80 |
|
|
14.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
70 |
Tabuľa, znak a erb na budovu |
282,70 |
16 |
|
17.05.2021 |
Jozef Smrhola - OLYMP |
Madarovska 145, 93587 Santovka |
32581190 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
71 |
Spracovanie miezd za 4/2021 |
107,94 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
20.05.2021 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
72 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ZŠ |
95,16 |
7 |
|
21.05.2021 |
Darina Tomová |
Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec |
41307828 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
73 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky ŠJ |
59,74 |
18 |
|
21.05.2021 |
Darina Tomová |
Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec |
41307828 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
74 |
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 4/2020 |
245,00 |
|
|
26.05.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
75 |
Interérové vybavenie a učebné pomôcky pre deti do MŠ |
955,96 |
20 |
|
27.05.2021 |
NOMIland s.r.o. |
Magnezitárska 11, 04013 Košice |
3617431 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
76 |
Dodávka zemného plynu 6/2021 v MŠ |
166,00 |
|
maloodber |
31.05.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
77 |
Dodávka zemného plynu 6/2021 |
1 051,00 |
|
maloodber |
31.05.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
