| Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
| Faktúra |
98 |
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 6/2021 |
24,00 |
|
|
01.07.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Š. Maliarska 591/3, 05001 Revúca |
46199004 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
99 |
Dodávka zemného plynu 7/2021 |
1 051,00 |
|
maloodber |
02.07.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
100 |
Dodávka zemného plynu 7/2021 v MŠ |
166,00 |
|
maloodber |
02.07.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
101 |
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 6/2020 |
359,80 |
|
|
02.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
102 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 4/2020 |
29,75 |
|
|
02.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
103 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 5/2020 |
39,27 |
|
|
02.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
104 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 6/2020 |
43,69 |
|
|
02.07.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
105 |
Služby pevnej siete za obdobie 6/2021 |
40,57 |
|
|
08.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
106 |
Výkon činnodti technika PO a BOZP za 7/2021 |
37,00 |
|
|
08.07.2021 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
107 |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 6/2021 |
6,64 |
|
VK/19/01/004 |
08.07.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
108 |
Zber a odvoz odpadu za 6/2021 |
36,70 |
|
3636/138 |
08.07.2021 |
EKRONN s.r.o. |
Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota |
46615946 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
109 |
Splátka za varný kotol 80l - elektrický do ŠJ |
433,00 |
|
|
08.07.2021 |
ROAX s.r.o. |
Roľnícka 501, 94123 Andovce |
44526075 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
110 |
Spracovanie miezd za 5/2021 |
107,94 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
08.07.2021 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
111 |
Spracovanie miezd za 6/2021 |
107,94 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
16.07.2021 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
112 |
Služby mobilnej siete za obdobie 8.6.2021 - 7.7.2021 |
60,36 |
|
|
16.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
