| Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
| Faktúra |
41 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 2/2020 |
11,90 |
|
|
02.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
42 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 3/2020 |
15,64 |
|
|
07.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
43 |
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 2/2020 |
98,00 |
|
|
07.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
44 |
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 3/2020 |
128,80 |
|
|
07.04.2021 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
45 |
Spracovanie miezd za 2/2021 |
123,36 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
08.04.2021 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
46 |
Dodávka zemného plynu 4/2021 |
1 051,00 |
|
maloodber |
08.04.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
47 |
Dodávka zemného plynu 3/2021 v MŠ |
166,00 |
|
maloodber |
08.04.2021 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
48 |
Výkon činnodti technika PO a BOZP za 4/2021 |
37,00 |
|
|
08.04.2021 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
49 |
Služby pevnej siete za obdobie 3/2021 |
41,16 |
|
|
08.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
50 |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 3/2021 |
6,64 |
|
VK/19/01/004 |
12.04.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
51 |
Zber a odvoz odpadu za 3/2021 |
36,70 |
|
3636/138 |
12.04.2021 |
EKRONN s.r.o. |
Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota |
46615946 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
52 |
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 3/2021 |
24,00 |
|
|
12.04.2021 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Š. Maliarska 591/3, 05001 Revúca |
46199004 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
53 |
Služby mobilnej siete za obdobie 8.3.2021 - 7.4.2021 |
60,36 |
|
|
14.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
54 |
Knihy do školskej knižnice - projekt Čítame radi |
400,00 |
11 |
|
26.04.2021 |
KNIHA JAKUB - Juraj Janos |
Obchodná 3876/12, 95501 Topoľčany |
17625378 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
55 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
215,80 |
11 |
|
26.04.2021 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
56 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
149,40 |
11 |
|
26.04.2021 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
57 |
Dodávka prenosných hasiacih prístrojov a nástenná kniha D25 |
60,00 |
|
|
26.04.2021 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
58 |
Bojler do školskej jedálne EOV 150 Tatramat |
279,00 |
13 |
|
27.04.2021 |
Kováč Peter |
Hlavná 386, 98101 Hnúšťa |
14233355 |
|
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
