| Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Objednávateľ |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
| Faktúra |
142 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
99,60 |
38 |
|
02.11.2022 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
143 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
166,00 |
39 |
|
02.11.2022 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
144 |
Učebné pomôcky pre deti v hmotnej núdzi |
49,80 |
40 |
|
02.11.2022 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
145 |
Dodávka zemného plynu 11/2022 |
3 000,00 |
|
maloodber |
02.11.2022 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
146 |
Dodávka zemného plynu 11/2022 |
875,00 |
|
maloodber |
02.11.2022 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
147 |
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 10/2022 |
24,00 |
|
|
02.11.2022 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Š. Maliarska 591/3, 05001 Revúca |
46199004 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
148 |
Činnosť technika BOZP a technika ochranz pred požiarom 11/2022 |
37,00 |
|
|
04.11.2022 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
149 |
Revízia telovýchovného zariadenia v ZŠ |
153,10 |
|
|
04.11.2022 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica |
40538664 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
150 |
Spracovanie miezd za 8/ a9/2022 |
215,88 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
09.11.2022 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
151 |
Príspevok zamestnávateľa 55% - stravné 10/2022 |
439,56 |
|
|
09.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
152 |
Zber a odvoz odpadu zo ŠJ |
36,90 |
|
3636/138 |
09.11.2022 |
EKRONN s.r.o. |
Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
153 |
Služby pevnej siete za obdobie 10/2022 |
40,57 |
|
|
09.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
154 |
Služby mobilnej siete za obdobie 8.10.2022 - 7.11.2022 |
60,36 |
|
|
11.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
155 |
ČIstiace prostriedky pre ZŠ |
125,30 |
41 |
|
22.11.2022 |
Darina Tomová |
Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec |
41307828 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
156 |
Príspevok zo SF - strava zamestnanci 10/2022 |
37,74 |
|
|
22.11.2022 |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Juraja Palkoviča |
Fľaková 8, 98053 Rimavská Baňa |
37888609 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
157 |
Oprava plynového kotla |
76,90 |
42 |
|
22.11.2022 |
FabrikaSK s.r.o. |
Čerenčianska 2778, 97901 Rimavská Sobota |
46698221 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
158 |
Elektrikárske práce v ZŠ |
140,00 |
43 |
|
29.11.2022 |
Peter Rapčan |
Kokavka 1147/11, 98505 Kokava nad Rimavicou |
50475266 |
Mgr. Elek Vojtech |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
