| Typ |
Číslo |
Popis |
Celková hodnota |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Dátum |
Dodávateľ |
Adresa dodávateľa |
IČO dodávateľa |
Meno podpisujúceho |
Funkcia podpisujúceho |
| Faktúra |
142 |
Dodávka zemného plynu za obdobie10/2020 ZŠ, ŠJ, ŠKD |
1 100,00 |
|
maloodber |
05.10.2020 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
143 |
Dodávka zemného plynu za obdobie 10/2020 MŠ |
15,00 |
|
maloodber |
05.10.2020 |
SPP a.s. |
Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava |
3581525 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
144 |
Mesačný poplatok - ochrana osobných údajov 9/2020 |
24,00 |
|
|
07.10.2020 |
Ing. Jozef Nosáľ NCRC |
Š. Maliarska 591/3, 05001 Revúca |
46199004 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
145 |
Výkon činnosti technika požiarnej ochrany a BOZP 10/2020 |
37,00 |
|
|
07.10.2020 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
Osloboditeľov 231, 98052 Hrachovo |
37305247 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
146 |
Zber a odvoz odpadu v ŠJ za 9/2020 |
36,70 |
|
3636/138 |
07.10.2020 |
EKRONN s.r.o. |
Cukrovarská 12, 97901 Rimavská Sobota |
46615946 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
147 |
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 9/2020 |
6,64 |
|
VK/19/01/004 |
08.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
Park Mládeže 1, 04001 Košice |
43908977 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
148 |
Služby pevnej siete 01.09-30.09.2020 |
41,16 |
|
|
08.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
149 |
Služby mobilnej siete 08.09.2020 do 07.10.2020 |
52,37 |
|
|
16.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
150 |
Odborná prehliadka a odstránenie zistených závad na telovýchovnom zariadení |
151,20 |
44 |
|
16.10.2020 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
Fr. Kráľa 53, 96681 Žarnovica |
40538664 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
151 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky do ŽS |
136,42 |
45 |
|
19.10.2020 |
Darina Tomová |
Kpt. Nálepku 420, 98055 Klenovec |
41307828 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
152 |
Učebné pomôcky pre deti z hmotnej núdze v ZŠ |
166,00 |
47 |
|
28.10.2020 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
153 |
Učebné pomôcky pre deti z hmotnej núdze v ZŠ |
298,80 |
48 |
|
28.10.2020 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
154 |
Učebné pomôcky pre deti z hmotnej núdze v MŠ |
16,60 |
46 |
|
28.10.2020 |
Tibor Varga - TSV Papier |
Adyho 14, 94801 Lučenec |
32627211 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
| Faktúra |
155 |
Spracovanie miezd za mesiac 9/2020 |
107,94 |
|
Dodatok k zmluve č.1/2019 |
28.10.2020 |
Mesto Hnúšťa |
Francisciho 74/2, 98101 Hnúšťa |
00318744 |
Mgr. Elek Vojtech |
Riaditeľ školy |
